Contrato federal · Empenho 2025NE000419 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE SIMULADOR NASOFARINGE PARA TREINAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS EM ATIVIDADE POLICIAL DURANTE O CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. PREGAO 90002/2024-DIREN-ANP, ITEM 40, ARP…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA (CNPJ 26.645.437/0001-76) para: aquisicao de simulador nasofaringe para treinamentos de primeiros socorros em atividade policial durante o curso de formacao profissional. pregao 90002/2024-diren-anp, item 40, arp 23/2024. processo 08204.004109/2024-17.. Valor global contratado: R$ 92.597,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDACNPJ 26.645.437/0001-76
- Processooficial
- 08204.004109/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92.597,00
- Valor globaloficial
- R$ 92.597,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000552/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOSMODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL RESINA PLÁSTICA, FINALIDADE SIMULAÇÃO DE FERIDAS, TIPO FERIMENTOS COM E SEM HEMORRAGIA, APLICAÇÃO TREINAMENTO, OUTROS COMPONENTES ACESSÓRIOS DE MAQUIAGEM | 103 | R$ 899,00 | R$ 92.597,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92.597,00
- A liquidarcalculado
- R$ 92.597,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000419 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.597,00 · a liquidar R$ 92.597,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1191/2026 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 92.597,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000419 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.004109/2024-17
valor global após o termo: R$ 92.597,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925896
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.