Contrato federal · Empenho 2026NE000189 · Comprasnet Contratos
REQ Nº 179- SECT/SFPC/CMDO 1ª RM, DE 28 MAI 26. PROCESSO SPED: 64279.031563/2026-18 UASG: 160298. PREGAO: 90003/2026 (UG GERENCIADORA). 2026NC400704-COEX, DE 03 FEV 26. AQUISICAO D…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou PREMIUM SERVICOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 51.915.865/0001-19) para: req nº 179- sect/sfpc/cmdo 1ª rm, de 28 mai 26. processo sped: 64279.031563/2026-18 uasg: 160298. pregao: 90003/2026 (ug gerenciadora). 2026nc400704-coex, de 03 fev 26. aquisicao de material permanente com a finalidade d…. Valor global contratado: R$ 6.089,50. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PREMIUM SERVICOS E SOLUCOES LTDACNPJ 51.915.865/0001-19
- Processooficial
- 64279005509202617
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.089,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.089,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 127/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTR O | 1 | R$ 6.089,50 | R$ 6.089,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.089,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.089,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000189 · 03/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.089,50 · a liquidar R$ 6.089,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000189 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279005509202617
valor global após o termo: R$ 6.089,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925903
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.