Contrato federal · Contrato 00035/2025 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UBSI TIPO I DE ABRANGÊNCIA DO DSEI MÉDIO RIO PURUS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ (CNPJ 59.261.939/0001-52) para: registro de preços para aquisição de equipamentos fotovoltaicos para fornecimento de energia elétrica nas ubsi tipo i de abrangência do dsei médio rio purus.. Valor global contratado: R$ 2.040,00. Vigência de 08/06/2026 a 08/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZCNPJ 59.261.939/0001-52
- Processooficial
- 25038.000427/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90000/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.040,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Publicaçãooficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 08/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR ELÉTRICOCONECTOR ELÉTRICO, MATERIAL POLIETILENO, TIPO BLINDADO, TENSÃO NOMINAL 600 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONEXÃO CABO A CABO, CARACTERÍSTICA CONDUTOR FIO ATÉ 4MM2 | 68 | R$ 30,00 | R$ 2.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000189 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.040,00
Faturas
- 104 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.040,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925904
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.