Contrato federal · Empenho 2026NE000657 · Comprasnet Contratos
REQ Nº 146-ALMX/DIVADM/EM, DE 04 MAI 26. PROCESSO SPED: 64279.025087/2026-98. UASG: 160255. PREGAO: 90001/2026 (UG PARTICIPANTE). 2026NC004650-DGO, DE 10 MAR 26. AQUISICAO DE MATER…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.593.064/0001-09) para: req nº 146-almx/divadm/em, de 04 mai 26. processo sped: 64279.025087/2026-98. uasg: 160255. pregao: 90001/2026 (ug participante). 2026nc004650-dgo, de 10 mar 26. aquisicao de material de consumo com a finalidade de atend…. Valor global contratado: R$ 239,00. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 18.593.064/0001-09
- Processooficial
- 64148007431202571
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 239,00
- Valor globaloficial
- R$ 239,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 240 L, COR PRETA, LARGURA 120 CM, ALTURA 125 CM , ESPESSURA 12 MICRA, MATERIAL POLIETILENO | 10 | R$ 23,90 | R$ 239,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 239,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 239,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000657 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 239,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 239,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000657 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64148007431202571
valor global após o termo: R$ 239,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925914
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.