Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE PERMANENTE - DISPENSA 10/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EDUCAÇÃO E ESPORTES 2026 - PARA ATENDER AS ATIVIDADES COM DISCENTES DO IFSP - CAMPUS S…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES (CNPJ 46.062.761/0001-79) para: emissão de empenho de material de permanente - dispensa 10/2026 - aquisição de materiais para educação e esportes 2026 - para atender as atividades com discentes do ifsp - campus sertãozinho 2026 - processo 23309.000105.…. Valor global contratado: R$ 370,61. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPESCNPJ 46.062.761/0001-79
- Processooficial
- 23309.000105.2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 370,61
- Valor globaloficial
- R$ 370,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR DE ARCompressor De Ar - tipo: portátil, pressão máxima: 150, tensão: 12, aplicação: p?neu de veículos e similares | 1 | R$ 370,61 | R$ 370,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 369,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 370,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 14/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 369,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 370,61
Faturas
- 172 · emitida 31/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 370,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.000105.2026-47
valor global após o termo: R$ 370,61 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926007
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.