Contrato federal · Contrato 00006/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS CONJUNTOS PRINCIPAIS PARA A FABRICAÇÃO DO MRT 60 MM
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SPEED FORM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 27.497.726/0001-38) para: aquisição dos conjuntos principais para a fabricação do mrt 60 mm. Valor global contratado: R$ 43.283,00. Vigência de 11/02/2026 a 24/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SPEED FORM INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 27.497.726/0001-38
- Processooficial
- 64004.001345/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.283,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.283,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Publicaçãooficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 24/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 1 PERCUTOR, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 81, REFERÊNCIA FABRIL 2 SPE-A4-002B | 9 | R$ 379,00 | R$ 3.411,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 CULATRA, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 81, REFERÊNCIA FABRIL 2 CULATRA SPE-A3-001 | 6 | R$ 879,00 | R$ 5.274,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 PLACA BASE, MATERIAL ALUMÍNIO, APLICAÇÃO MORTEIRO 81, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMTRO EXTERNO: 552 MM, ESPESSURA: 7 MM | 2 | R$ 17.299,00 | R$ 34.598,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.283,00
- A liquidarcalculado
- R$ 43.283,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 23/12/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.283,00 · a liquidar R$ 43.283,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926013
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.