Contrato federal · Empenho 2025NE000262 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO À REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA USO EM 2025/2026, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO MA E SUAS DESCENTRALIZAD…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MDIGITAL MULTISERVICOS LTDA (CNPJ 20.056.269/0001-05) para: aquisição de material de consumo, visando à reposição do estoque do almoxarifado, para uso em 2025/2026, na superintendência regional de polícia federal no ma e suas descentralizadas. Valor global contratado: R$ 4.755,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA 200388
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- MDIGITAL MULTISERVICOS LTDACNPJ 20.056.269/0001-05
- Processooficial
- 08310.003961/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.755,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.755,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - TEOR ALCOÓLICO: 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA: COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA: GEL | 200 | R$ 11,00 | R$ 2.200,00 |
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO - CAPACIDADE: 300, COR: TRANSPARENTE, TIPO USO: ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE | 192 | R$ 5,50 | R$ 1.056,00 |
| PRATOPRATO - MATERIAL: PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RASO, OCTOGONAL, DIÂMETRO: 20,50, COR: BRANCA | 100 | R$ 14,99 | R$ 1.499,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.755,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.755,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000262 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.755,00 · a liquidar R$ 4.755,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.274 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.755,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000262 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.003961/2025-41
valor global após o termo: R$ 4.755,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926015
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 00:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.