Contrato federal · Empenho 2026NE000058 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ALVOS DO TIPO SILHUETA E DO TIPO ALVO CENTRAL, ITENS 1 E 2, DISPENSA ELETRÔNICA N° 00173/2026, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO IND…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 62.974.396 PABLO LUIZ RODRIGUES KERBER (CNPJ 62.974.396/0001-25) para: quantia empenhada para aquisição de alvos do tipo silhueta e do tipo alvo central, itens 1 e 2, dispensa eletrônica n° 00173/2026, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (352618…. Valor global contratado: R$ 5.660,00. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- 62.974.396 PABLO LUIZ RODRIGUES KERBERCNPJ 62.974.396/0001-25
- Processooficial
- 08119.002658/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00173/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.660,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALVO DE TIROAlvo De Tiro - material: papel offset, tipo: fogo central, tamanho: 66 x 52, características adicionais: 10 circunferências concêntricas, diâmetro: 50, gramatura: 180, componentes adicionais: conforme… | 2.000 | R$ 1,43 | R$ 2.860,00 |
| ALVO DE TIROAlvo De Tiro - material: papel offset, tipo: silhueta padrão, tamanho: 66 x 46, características adicionais: silhueta do corpo humano medindo 65 cm x 29 cm, gramatura: 180, componentes adicionais: conf… | 2.000 | R$ 1,40 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.660,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000058 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.660,00
Faturas
- 895 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000058 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.002658/2025-05
valor global após o termo: R$ 5.660,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926032
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.