Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO). SOLICITANTE: ROBERTO FELISBERTO / SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA - PREGÃO SRP N. 90031/2024 - PROCESSO SEI N. 23072.245939…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou A & M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 57.601.967/0001-46) para: aquisição de material de higiene (sabonete liquido concentrado). solicitante: roberto felisberto / seção de infraestrutura - pregão srp n. 90031/2024 - processo sei n. 23072.245939/2024-39 (dlo).. Valor global contratado: R$ 1.231,80. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- A & M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 57.601.967/0001-46
- Processooficial
- 23072.261102/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.231,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.231,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ NEUTRO PH, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, AROMA ERVA-DOCE | 60 | R$ 20,53 | R$ 1.231,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.231,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.231,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.231,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.231,80
Faturas
- 993 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.231,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261102/2024-37
valor global após o termo: R$ 1.231,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926056
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.