Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAI. PROCESSO 23391.001097/2025-83. AUTORIZACAO DG 2555338.

Name: Contrato 2026NE000075 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DALO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.709.450/0001-47) para: empenho destinado a aquisição de materiais de copa e cozinha para o ifnmg campus aracuai. processo 23391.001097/2025-83. autorizacao dg 2555338.. Valor global contratado: R$ 69,40. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
Local da unidadeoficial: ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
Fornecedoroficial: DALO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.709.450/0001-47
Processooficial: 23391.001097/2025-83
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90041/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 69,40
Valor globaloficial: R$ 69,40
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 08/04/2026
Vigênciaoficial: 08/04/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 45 CM, COR DIVERSAS (ESTAMPADO)	20	R$ 3,47	R$ 69,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 69,40
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 69,40

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000075 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69,40

Faturas

000002505 · emitida 04/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000075 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001097/2025-83
valor global após o termo: R$ 69,40 · vigência até 31/12/2026

FornecedorDALO EMPREENDIMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 926112
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.