Contrato federal · Empenho 2026NE000149 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 156/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA EXPOSICAO CURRICULAR DA ESCOLA DE MUSEOLOGIA DO CENTRO DE CIENCIAS HUMAN…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou LEO S.A. (CNPJ 61.069.373/0061-44) para: dispensa eletrônica nº 156/2026 - aquisicao de materiais de consumo destinados ao atendimento da demanda da exposicao curricular da escola de museologia do centro de ciencias humanas e sociais (cch).. Valor global contratado: R$ 4.277,82. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LEO S.A.CNPJ 61.069.373/0061-44
- Processooficial
- 23102.000737/2026-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00156/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.277,82
- Valor globaloficial
- R$ 4.277,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MADEIRAPlaca Madeira - características adicionais: cru, comprimento: 2,75, espessura: 6, largura: 1,83, tipo: mdf | 4 | R$ 156,68 | R$ 626,72 |
| PLACA COMPENSADOPlaca Compensado - acabamento externo: resinado, comprimento: 2,20, espessura: 10, largura: 1,10, tipo: comum, tipo miolo: pinus | 29 | R$ 125,90 | R$ 3.651,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.277,82
- A liquidarcalculado
- R$ 4.277,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000149 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.277,82 · a liquidar R$ 4.277,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2959013 · emitida 29/05/2026 · PendenteR$ 626,70
- 2956575 · emitida 28/05/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 3.650,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000149 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000737/2026-27
valor global após o termo: R$ 4.277,82 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926153
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.