Contrato federal · Empenho 2026NE000538 · Comprasnet Contratos
SRP 90074/2024 PEDIDO 5429 FAMED PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 39.700.820/0001-21) para: srp 90074/2024 pedido 5429 famed prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 324,64. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 39.700.820/0001-21
- Processooficial
- 23110.034802/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 324,64
- Valor globaloficial
- R$ 324,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA GUACHETINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO C/ 6 FRASCOS DE 15 ML CADA | 4 | R$ 71,36 | R$ 285,44 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR VARIADA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESO 23G/SECAGEM RÁPIDA/ATÓXICA, TIPO LÍQUIDO VISCOSO | 2 | R$ 19,60 | R$ 39,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 324,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 324,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000538 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 324,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 324,64
Faturas
- 8790 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 324,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000538 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000538 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.034802/2024-57
valor global após o termo: R$ 324,64 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926178
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.