Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA DO EDIFÍCIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM MG, SENDO DOIS ATENDIMENTOS SEMESTRAIS.
SUPERINTENDENCIA REG.DE MINAS GERAIS - SR(MG) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou MASTER SOLUCOES EM CONTROLES DE PRAGAS LTDA (CNPJ 48.874.034/0001-31) para: limpeza e higienização das caixas d'água do edifício da superintendência regional do incra em mg, sendo dois atendimentos semestrais.. Valor global contratado: R$ 3.980,00. Vigência de 13/06/2026 a 13/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG.DE MINAS GERAIS - SR(MG) 373055
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MASTER SOLUCOES EM CONTROLES DE PRAGAS LTDACNPJ 48.874.034/0001-31
- Processooficial
- 54000.047326/2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/06/2026 a 13/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELMANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 1 | R$ 3.980,00 | R$ 3.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 18/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.990,00
Faturas
- 834 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.047326/2026-77
valor global após o termo: R$ 3.980,00 · vigência até 13/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926187
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.