Contrato federal · Empenho 2025NE001583 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO KIT DE IMUNOENSAIO QUANTITATIVO DE FASE SÓLIDA USADO PARA MEDIR A CONCENTRAÇÃO DA PROTEÍNA LEPTINA EM AMOSTRAS BIOLÓGICAS - PROCESSO 25384.001281/2025-48
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: para atender a aquisição kit de imunoensaio quantitativo de fase sólida usado para medir a concentração da proteína leptina em amostras biológicas - processo 25384.001281/2025-48. Valor global contratado: R$ 9.434,73. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 25384.001281/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00260/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.434,73
- Valor globaloficial
- R$ 9.434,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTEÍNAProteína - tipo: lectina gs-ii, apresentação: pó liofilizado, características adicionais: de griffonia simplicifolia, característica adicional: conjugado ao fluoróforo 488 | 3 | R$ 3.144,91 | R$ 9.434,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.434,73
- A liquidarcalculado
- R$ 9.434,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001583 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.434,73 · a liquidar R$ 9.434,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1315573 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.434,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001583 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001281/2025-48
valor global após o termo: R$ 9.434,73 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926249
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.