Contrato federal · Empenho 2026NE000100 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL UNIVERSIT. DE MEDICINA VETERINARIA (HUMV) DO CENTRO DE CIENCIAS AMBIENTAIS E BIOLOGICAS - CCAAB/UFRB, PREGAO ELETRONI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 27.875.589/0001-28) para: aquisicao de medicamentos para atender as demandas do hospital universit. de medicina veterinaria (humv) do centro de ciencias ambientais e biologicas - ccaab/ufrb, pregao eletronico nº. 90027/2024, processo: 23007.00083…. Valor global contratado: R$ 792,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 27.875.589/0001-28
- Processooficial
- 23007.000835/2026-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 792,00
- Valor globaloficial
- R$ 792,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOROSORO, TIPO ANTITETÂNICO, CONCENTRAÇÃO 5.000 UI, FORMA FÍSICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 50 | R$ 10,00 | R$ 500,00 |
| DORAMECTINADORAMECTINA, CONCENTRAÇÃO A 1%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 5 | R$ 30,65 | R$ 153,25 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 25 | R$ 5,55 | R$ 138,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 292,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 292,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000100 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 292,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 292,00
Faturas
- 1608 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 292,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000100 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.000835/2026-09
valor global após o termo: R$ 792,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926263
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.