Contrato federal · Empenho 2026NE000176 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/ O IFRS CAMPUS ERECHIM, P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2024 DA UASG 158141 - DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou MIRIAM SUZANA MORETTI (CNPJ 45.127.054/0001-50) para: aquisição de materiais elétricos p/ o ifrs campus erechim, p/ atendimento das demandas de manutenção - pregão eletrônico nº 90037/2024 da uasg 158141 - documentos no processo nº 23363.000442/2025-07 (item 93 e 110).. Valor global contratado: R$ 3.234,00. Vigência de 01/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- MIRIAM SUZANA MORETTICNPJ 45.127.054/0001-50
- Processooficial
- 23363.000442/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.234,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.234,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, FORMATO QUADRADO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, MATERIAL SUPORTE ALUMí… | 60 | R$ 30,00 | R$ 1.800,00 |
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODELO PÉTALA, APLICAÇÃO LÂMPADA LED, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 50 W, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, NORMAS TÉCNICAS ISO 90001:2000 E ISO 14001, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIME… | 30 | R$ 47,80 | R$ 1.434,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.234,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.234,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000176 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.234,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.234,00
Faturas
- 2431 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.234,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000176 · 01/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000442/2025-07
valor global após o termo: R$ 3.234,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926309
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.