Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA O IFMT CAMPUS BARRA DO GARÇAS
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou RIBEIRO INTEGRACAO EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 63.445.153/0001-62) para: despesa com aquisição de materiais esportivo e educativo para o ifmt campus barra do garças. Valor global contratado: R$ 2.150,00. Vigência de 12/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- RIBEIRO INTEGRACAO EMPRESARIAL LTDACNPJ 63.445.153/0001-62
- Processooficial
- 23189.000742.2025-4
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, COR BRANCA, APLICAÇÃO HANDEBOL, TAMANHO OFICIAL | 4 | R$ 365,00 | R$ 1.460,00 |
| BOLA BASQUETEBOLBOLA BASQUETEBOL, MATERIAL MICROFIBRA MATRIZADA, PESO CHEIA 600 A 650 G, CIRCUNFERÊNCIA 75 A 78 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO REMOVÍVEL, TIPO USO ADULTO | 3 | R$ 230,00 | R$ 690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 2.150,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.150,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.150,00
- Pagocalculado
- R$ 2.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 2.150,00 · a liquidar −R$ 2.150,00 · liquidado −R$ 2.150,00 · pago R$ 2.150,00
Faturas
- 19 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 12/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000742.2025-4
valor global após o termo: R$ 2.150,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926400
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.