Contrato federal · Empenho 2026NE000068 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA O IFMT CAMPUS BARRA DO GARÇAS
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou TREVENZA SOLUCOES LTDA (CNPJ 58.613.526/0001-27) para: despesa com aquisição de materiais esportivo e educativo para o ifmt campus barra do garças. Valor global contratado: R$ 481,34. Vigência de 12/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- TREVENZA SOLUCOES LTDACNPJ 58.613.526/0001-27
- Processooficial
- 23189.000742.2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 481,34
- Valor globaloficial
- R$ 481,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACAR POLIESPORTIVOPLACAR POLIESPORTIVO, MATERIAL AÇO, TIPO MANUAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLAQUETAS EM ZINCO | 2 | R$ 193,77 | R$ 387,54 |
| BOLA ESPORTIVABOLA ESPORTIVA, MATERIAL BORRACHA, PESO CHEIA 250 A 270 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERÊNCIA 57 A 59 CM, MODELO BOLA TREINAMENTO Nº 12 | 2 | R$ 46,90 | R$ 93,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 480,66
- A liquidarcalculado
- −R$ 480,66
- Liquidadocalculado
- −R$ 480,66
- Pagocalculado
- R$ 481,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 480,66 · a liquidar −R$ 480,66 · liquidado −R$ 480,66 · pago R$ 481,34
Faturas
- 1536 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 481,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000068 · 12/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000742.2025-46
valor global após o termo: R$ 481,34 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926402
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.