Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA O IFMT CAMPUS BARRA DO GARÇAS
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: despesa com aquisição de materiais esportivo e educativo para o ifmt campus barra do garças. Valor global contratado: R$ 1.217,90. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23189.000742.2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.217,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.217,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DE AÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICA… | 1 | R$ 1.217,90 | R$ 1.217,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.217,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.217,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.217,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.217,90
Faturas
- 2817 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.217,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000742.2025-46
valor global após o termo: R$ 1.217,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926403
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.