Contrato federal · Empenho 2026NE000198 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9008/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2580461, DESPACHO DO GES…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA (CNPJ 33.442.649/0001-11) para: emissão de empenho para suprir despesas com pregão eletrônico nº 9008/2025, conforme autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad - sei nº 2580461, despacho do gestor financeiro / coordenador da cgorf -…. Valor global contratado: R$ 3.820,00. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDACNPJ 33.442.649/0001-11
- Processooficial
- 52710.096743/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL | 50 | R$ 55,00 | R$ 2.750,00 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITABORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 56 MM, LARGURA 33 MM, ALTURA 11 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA PLÁSTICA PROTETORA | 100 | R$ 1,50 | R$ 150,00 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO COM PAUTA, TIPO PAPEL OFF-SET, GRAMATURA 56 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, QUANTIDADE VIAS 1, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, COR BRANCA | 60 | R$ 7,00 | R$ 420,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO HIDRATADO, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR, CONCENTRAÇÃO 46°INPM | 50 | R$ 10,00 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000198 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.820,00
Faturas
- 390 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000198 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.096743/2026-10
valor global após o termo: R$ 3.820,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926414
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.