Contrato federal · Empenho 2026NE000401 · Comprasnet Contratos
DESPESA PARA ATENDER A DISPENSA ELETRÔNICA 84/2026 PARA AQUISIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO DE SOBREPOR, EM FORMATO DE ARMÁRIO, COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENT…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou CCR COMERCIO DE MATERIAIS E PAINEIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 24.021.095/0001-98) para: despesa para atender a dispensa eletrônica 84/2026 para aquisição de quadro de distribuição trifásico de sobrepor, em formato de armário, com estrutura em aço carbono com tratamento anticorrosivo que retarda a oxidação d…. Valor global contratado: R$ 19.000,00. Vigência de 26/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- CCR COMERCIO DE MATERIAIS E PAINEIS ELETRICOS LTDACNPJ 24.021.095/0001-98
- Processooficial
- 23108.013247/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00084/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO DISTRIBUIÇÃOQUADRO DISTRIBUIÇÃO - ACESSÓRIOS: TRILHOS E PLACAS, PLACA DE MONTAGEM, SISTEMA VEDAÇ, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CIRCUITO ELÉTRICO, BARRAMENTO: COBRE 3 FASES/NEUTRO/TERRA, CAPACIDADE NOMINAL: 415, CARACTERÍS… | 1 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000401 · 26/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.000,00
Faturas
- 6959 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000401 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.013247/2026-31
valor global após o termo: R$ 19.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926419
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.