Contrato federal · Empenho 2026NE000058 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EM GRÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFES CAMPUS GUARAPARI. PROCESSO 23183.000993/2026-61.
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA (CNPJ 36.939.275/0001-32) para: empenho para aquisição de café torrado em grão, para atender às necessidades do ifes campus guarapari. processo 23183.000993/2026-61.. Valor global contratado: R$ 2.761,50. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDACNPJ 36.939.275/0001-32
- Processooficial
- 23183.000993/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00102/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.761,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.761,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO EM GRÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRÃOS CAFÉ ARÁBICA, INTENSIDADE: MÉDIA, TIPO: TRADICIONAL | 50 | R$ 55,23 | R$ 2.761,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.760,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.761,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000058 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.760,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.761,50
Faturas
- 4.458 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.761,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000058 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000993/2026-61
valor global após o termo: R$ 2.761,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926427
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.