Contrato federal · Contrato 00049/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CARTUCHO TONER MX 61…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.496.174/0001-92) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de toner e cartucho para impressoras, nas condições estabelecidas no termo de referência. objeto da contratação: cartucho toner mx 611 para impressora lexmark, cor preta, re…. Valor global contratado: R$ 2.392,00. Vigência de 16/06/2026 a 16/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 23.496.174/0001-92
- Processooficial
- 35014.169039/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.392,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.392,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Publicaçãooficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 16/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 60FBH00 | 8 | R$ 299,00 | R$ 2.392,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.392,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.392,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000394 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.392,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.392,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926490
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.