Contrato federal · Empenho 2025NE000433 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O PROJETO CONALIM 2025. EDITAL 101/2025 PPPI. REMS Nº5/2025/DAP-INC/IFS/IFSULDEMINAS. PROCESSO 23344.000816.2025-12 (PARTICIPACAO 404/2025. PE 90…

Name: Contrato 2025NE000433 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MV LICITACOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 44.496.090/0001-29) para: aquisicao de material grafico para o projeto conalim 2025. edital 101/2025 pppi. rems nº5/2025/dap-inc/ifs/ifsuldeminas. processo 23344.000816.2025-12 (participacao 404/2025. pe 90301/2025 158137).. Valor global contratado: R$ 246,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
Unidade (UASG)oficial: IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
Local da unidadeoficial: INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
Fornecedoroficial: MV LICITACOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDACNPJ 44.496.090/0001-29
Processooficial: 23344.001959/2025-33
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90301/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 246,00
Valor globaloficial: R$ 246,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 13/11/2025
Vigênciaoficial: 13/11/2025 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL CARTOLINA, COMPRIMENTO 120 MM, LARGURA 90 MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 240 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDÃO BRANCO TIPO "RABO DE RATO"	300	R$ 0,82	R$ 246,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 246,00
A liquidarcalculado: R$ 246,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000433 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 246,00 · a liquidar R$ 246,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

62 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 246,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000433 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001959/2025-33
valor global após o termo: R$ 246,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorMV LICITACOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 926543
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 14/10/2026, 20:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 13:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.