Contrato federal · Empenho 2025NE000589 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE PARA A STI. PREGAO 900013/2024. CONFORME PROCESSO 23746.008932/2025-49, DOCUMENTO DE ORDEM 6.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou DRIVE A INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.677.870/0005-23) para: atender despesa com material permanente para a sti. pregao 900013/2024. conforme processo 23746.008932/2025-49, documento de ordem 6.. Valor global contratado: R$ 418.550,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- DRIVE A INFORMATICA LTDACNPJ 00.677.870/0005-23
- Processooficial
- 23746.008932/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 418.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 418.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15180714000104-1-000240/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E M… | 25 | R$ 16.742,00 | R$ 418.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 418.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 418.550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000589 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 418.550,00 · a liquidar R$ 418.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 911 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 418.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000589 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000589 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.008932/2025-49
valor global após o termo: R$ 418.550,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926554
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 03:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.