Contrato federal · Contrato 00022/2026 · Comprasnet Contratos
O objeto do presente instrumento é a aquisição de munições de diversos calibres para uso operacional e treinamento no interesse das diversas unidades da Polícia Federal, nas condiç…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CNPJ 57.494.031/0001-63) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de munições de diversos calibres para uso operacional e treinamento no interesse das diversas unidades da polícia federal, nas condições estabelecidas no termo de referência…. Valor global contratado: R$ 3.135.930,00. Vigência de 16/06/2026 a 16/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSCNPJ 57.494.031/0001-63
- Processooficial
- 08200.017602/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00257/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 78 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.135.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.135.930,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Publicaçãooficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 16/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGOPROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO MATERIAL: CHUMBO , CALIBRE: 5.56 X 45 MM, TIPO: COMUM , PESO: 55 GR, APLICAÇÃO: FUZIL E METRALHADORA | 763.000 | R$ 4,11 | R$ 3.135.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 3.135.930,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.135.930,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.396.130,00
- Pagocalculado
- R$ 2.396.130,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001130 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 3.135.930,00 · a liquidar −R$ 3.135.930,00 · liquidado −R$ 2.396.130,00 · pago R$ 2.396.130,00
Faturas
- 000301500 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.396.130,00
- 000300304 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 739.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926589
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.