Contrato federal · Empenho 2026NE000545 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90134/2025: UASG 250103 -HOSPITAL GERAL DE IPANEMA //MATERIALPERMANENTE //ENVIAR ARQUIVO - XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 00…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou S.J. SERVICOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.240.849/0001-33) para: pregão 90134/2025: uasg 250103 -hospital geral de ipanema //materialpermanente //enviar arquivo - xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0054300182. Valor global contratado: R$ 12.530,00. Vigência de 02/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- S.J. SERVICOS E SOLUCOES LTDACNPJ 46.240.849/0001-33
- Processooficial
- 33408.175937/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90134/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2026
- Vigênciaoficial
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 10.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, LARGURA EXTERNA 560 MM, ALTU… | 7 | R$ 1.790,00 | R$ 12.530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.530,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000545 · 02/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.530,00
Faturas
- 257 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000545 · 02/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.175937/2025-71
valor global após o termo: R$ 12.530,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926626
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.