Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 10 UN DE BANDEJA 12 L, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90072/2024 - UASG 158127, PARA ATENDER DEMANDAS DOS LABORATORIOS DO IFFAR CAM…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou DICALAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS E ARTIGOS MEDICOS LTDA (CNPJ 28.550.363/0001-10) para: nota de empenho ref. aquisicao de 10 un de bandeja 12 l, conforme especificacoes do edital, pregao srp 90072/2024 - uasg 158127, para atender demandas dos laboratorios do iffar campus fw, processo 23873.003302/2024-41.. Valor global contratado: R$ 217,70. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- DICALAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS E ARTIGOS MEDICOS LTDACNPJ 28.550.363/0001-10
- Processooficial
- 23873.003302/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 217,70
- Valor globaloficial
- R$ 217,70
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA LABORATÓRIOBANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO PLÁSTICO, DIMENSÕES CERCA DE 55 X 40 X 10 CM | 10 | R$ 21,77 | R$ 217,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 217,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 217,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 217,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 217,70
Faturas
- 9178 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 217,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.003302/2024-41
valor global após o termo: R$ 217,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926701
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.