Contrato federal · Empenho 2025NE000736 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - DIVINÓPOLIS. DESPACHO - SEI 56593977 E DESPACHO - S…
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 05.466.712/0001-14) para: atender despesas com a aquisição de cadeiras, destinadas ao hospital universitário da universidade federal de são joão del-rei - divinópolis. despacho - sei 56593977 e despacho - sei 56623586.. Valor global contratado: R$ 203.155,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDACNPJ 05.466.712/0001-14
- Processooficial
- 23477.032517/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 203.155,00
- Valor globaloficial
- R$ 203.155,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICI… | 20 | R$ 808,00 | R$ 16.160,00 |
| CADEIRA EMPILHÁVELCADEIRA EMPILHÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOX, COR PRETA, MATERIAL ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, ALTURA 84 CM, LARGURA 53 CM,… | 15 | R$ 279,00 | R$ 4.185,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO MULTILAMINADO E ESPUM… | 181 | R$ 1.010,00 | R$ 182.810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 203.155,00
- A liquidarcalculado
- R$ 203.155,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000736 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 203.155,00 · a liquidar R$ 203.155,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6138 · emitida 06/02/2026 · Pagamento ParcialR$ 203.155,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000736 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000736 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.032517/2025-23
valor global após o termo: R$ 203.155,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926736
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.