Contrato federal · Outros 00047/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DISPENSA ELETRONICA Nº 212/2026 - UASG: 158121.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou DGM DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL LTDA (CNPJ 39.371.768/0001-07) para: contratacao de empresa especializada em fornecimento de agua mineral. dispensa eletronica nº 212/2026 - uasg: 158121.. Valor global contratado: R$ 4.900,00. Vigência de 17/06/2026 a 17/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- DGM DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL LTDACNPJ 39.371.768/0001-07
- Processooficial
- 23394.000777/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00212/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 350 | R$ 14,00 | R$ 4.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.900,00 · a liquidar R$ 2.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.520,00
Faturas
- 2167 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
- 2131 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
- 2105 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
- 2092 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
- 2067 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
- 2025 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
- 2014 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
- 1976 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00047/2026 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.000777/2026-31
valor global após o termo: R$ 4.900,00 · vigência até 17/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926749
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.