Contrato federal · Empenho 2026NE000246 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000373 - 2025PR000037 - PC 75.705 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou H.A DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 01.255.291/0001-21) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2026nc000373 - 2025pr000037 - pc 75.705 - material de limpeza e prod. de higienização - si 22) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da no…. Valor global contratado: R$ 608,00. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- H.A DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 01.255.291/0001-21
- Processooficial
- 2025PR000037
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 608,00
- Valor globaloficial
- R$ 608,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO SUPORTE 45 CM, COR SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN | 50 | R$ 12,16 | R$ 608,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 608,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 608,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000246 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 608,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 608,00
Faturas
- 37076 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 608,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000246 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000037
valor global após o termo: R$ 608,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926773
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.