Contrato federal · Empenho 2026NE000148 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISUÇÃO DE ÁGUA MINERAL PRA UNIDADES DA SPRF-PA. ITENS 1, 7 E 13
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou RAINHA DO GAS LTDA (CNPJ 41.856.952/0001-99) para: empenho para aquisução de água mineral pra unidades da sprf-pa. itens 1, 7 e 13. Valor global contratado: R$ 3.246,44. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- RAINHA DO GAS LTDACNPJ 41.856.952/0001-99
- Processooficial
- 08652.010395/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.246,44
- Valor globaloficial
- R$ 3.246,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 62 | R$ 13,04 | R$ 808,48 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 105 | R$ 11,08 | R$ 1.163,40 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 112 | R$ 11,38 | R$ 1.274,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 209,48
- Liquidadocalculado
- −R$ 905,03
- Pagocalculado
- R$ 1.117,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000148 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 209,48 · liquidado −R$ 905,03 · pago R$ 1.117,49
Faturas
- 5200 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 110,80
- 5288 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99,72
- 5197 · emitida 17/07/2026 · Aguardando SIAFIR$ 808,48
- 000.005.197 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 808,48
- 000.005.107 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 110,80
- 5107 · emitida 30/06/2026 · PendenteR$ 110,80
- 4987 · emitida 09/06/2026 · PendenteR$ 177,28
- 4914 · emitida 27/05/2026 · PendenteR$ 1.274,56
- 000.004.987 · emitida 09/06/2026 · Aguardando SIAFIR$ 177,28
- 000.004.914 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.274,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000148 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.010395/2025-52
valor global após o termo: R$ 3.246,44 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926935
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.