Contrato federal · Empenho 2025NE001328 · Comprasnet Contratos
(2025RM002688)- PR: 90013/2025 PLANO DE ACAO: CLS004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS LARANJEIRAS DO SUL. PROCESSO LICITACAO 23205.013065/2025-81. SOLICITAN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: (2025rm002688)- pr: 90013/2025 plano de acao: cls004 - aquisicao de materiais de consumo para os laboratorios laranjeiras do sul. processo licitacao 23205.013065/2025-81. solicitante: laranjeiras do sul (1042-cls). em ca…. Valor global contratado: R$ 1.307,20. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23205.034411/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.307,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.307,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO* ÁGAR SELETIVO SALMONELLA (RAJHANS), ASPECTO FÍSICO* PÓ | 2 | R$ 359,10 | R$ 718,20 |
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR BILE VERMELHO VIOLETA, ASPECTO FÍSICO PÓ, ADITIVOS COM GLICOSE | 2 | R$ 294,50 | R$ 589,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.307,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.307,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001328 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.307,20 · a liquidar R$ 1.307,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3798 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.307,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001328 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034411/2025-64
valor global após o termo: R$ 1.307,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926972
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.