Contrato federal · Empenho 2026NE000405 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DO INSUMO FEIJAO, DESTINADO A COMPOSICAO DO CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, OFERTADA NO AMBITO DO IFMS CAMPUS AQUIDAUANA, ESPECIFICAMENTE NA MODALIDADE DE MERENDA QUENTE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou 53.063.619 PEDRO HENRIQUE ROCHA BIANCHI (CNPJ 53.063.619/0001-01) para: aquisicao do insumo feijao, destinado a composicao do cardapio da alimentacao escolar, ofertada no ambito do ifms campus aquidauana, especificamente na modalidade de merenda quente. contratacao direta 145/2026, uasg 1581…. Valor global contratado: R$ 3.624,00. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 53.063.619 PEDRO HENRIQUE ROCHA BIANCHICNPJ 53.063.619/0001-01
- Processooficial
- 23347.002617/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00038/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 78 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.624,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.624,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Publicaçãooficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ TORRADO, MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, EMPACOTAMLOCAL: INST. FED. DE ED. CIENC E TEC. DE MS / CAMPUS AQUIDAUANA, FREQUÊNCIA: | 60 | R$ 10,90 | R$ 654,00 |
| CAFÉ TORRADO, MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, EMPACOTAMLOCAL: INST. FED. DE ED. CIENC E TEC. DE MS / CAMPUS AQUIDAUANA, FREQUÊNCIA: | 300 | R$ 9,90 | R$ 2.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.624,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.624,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000405 · 03/06/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.624,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.624,00
Faturas
- 48 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.624,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000405 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.002617/2026-91
valor global após o termo: R$ 3.624,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927057
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.