Contrato federal · Contrato 00022/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DO INSTITUTO FEDERAL DE BR…
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou VOYAGER SOLUCOES CORPORATIVAS INOVADORAS LTDA (CNPJ 04.528.676/0001-03) para: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, atualização, customização e suporte técnico do repositório institucional do instituto federal de brasília (riifb) baseado no software dspac…. Valor global contratado: R$ 27.600,00. Vigência de 16/06/2026 a 16/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - REITORIA - BRASILIA-DF 158143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VOYAGER SOLUCOES CORPORATIVAS INOVADORAS LTDACNPJ 04.528.676/0001-03
- Processooficial
- 23098.000022/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 27.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.600,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Publicaçãooficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 16/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) - MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO REPOSITÓRIO INSTITU… | 12 | R$ 2.300,00 | R$ 27.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.300,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 433,30
- Pagocalculado
- R$ 2.734,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000145 · 09/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.300,00 · liquidado −R$ 433,30 · pago R$ 2.734,70
Faturas
- 1003 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.300,00
- 986 · emitida 12/08/2026 · PagoR$ 2.300,00
- 969 · emitida 13/07/2026 · PagoR$ 2.300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927068
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.