Contrato federal · Empenho 2026NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBGE NO PIAUI, CONFORME DISPENSA 71/2026. PROCESSO: 03622.000080/2026-11.
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PIAUI (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.496.174/0001-92) para: aquisicao de materiais de expediente para a superintendencia estadual do ibge no piaui, conforme dispensa 71/2026. processo: 03622.000080/2026-11.. Valor global contratado: R$ 940,00. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PIAUI 114609
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 23.496.174/0001-92
- Processooficial
- 03622.000080/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 940,00
- Valor globaloficial
- R$ 940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCartucho Toner Impressora Samsung - referência cartucho: mlt-d203u, tipo cartucho: original, cor tinta: preta | 20 | R$ 47,00 | R$ 940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000118 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 940,00
Faturas
- 00004162 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000118 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03622.000080/2026-11
valor global após o termo: R$ 940,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927161
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 01:07
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.