Contrato federal · Contrato 00504/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADORES E MONTA-CARGAS), COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS…
HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA (COMANDO DA MARINHA) contratou IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO (CNPJ 29.735.943/0001-44) para: contratação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva do sistema de transporte vertical (elevadores e monta-cargas), com o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e d…. Valor global contratado: R$ 119.500,00. Vigência de 25/05/2026 a 25/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHOCNPJ 29.735.943/0001-44
- Processooficial
- 29.735.943/0001-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 119.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 119.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 119.499,96
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Publicaçãooficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 25/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 96.820,00 | R$ 96.820,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | R$ 1.890,00 | R$ 22.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.670,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000989 · 09/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.010,00 · a liquidar R$ 11.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.670,00
- 2026NE001517 · 02/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.500,00 · a liquidar R$ 17.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927221
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.