Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E ALICATES TÁTICOS PARA O NÚCLEO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA PRF NO RIO GRANDE DO NORTE (NOE-RN). DISPENSA N. 29/2026 - UASG 200123. PROCESSO 08664.001304/2026-…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou KR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 55.416.530/0001-07) para: aquisição de mochilas e alicates táticos para o núcleo de operações especiais da prf no rio grande do norte (noe-rn). dispensa n. 29/2026 - uasg 200123. processo 08664.001304/2026-30.. Valor global contratado: R$ 8.704,71. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- KR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 55.416.530/0001-07
- Processooficial
- 08664.001304/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.704,71
- Valor globaloficial
- R$ 8.704,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATEAlicate - aplicação: tatico operacional, características adicionais: utilidades variadas, de sobrevivência militar, comprimento: 130, material: aço inoxidável, tipo: multiuso | 18 | R$ 144,88 | R$ 2.607,84 |
| MOCHILAMochila - altura: 63,0, aplicação: operações militares, capacidade: grande, características adicionais: plataforma de cintura (almofada iliacal), cor: camuflada, largura: 35,5, material: cordura 500 c… | 13 | R$ 468,99 | R$ 6.096,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.704,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.704,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.704,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.704,71
Faturas
- 295 · emitida 23/06/2026 · PagoR$ 8.704,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.001304/2026-30
valor global após o termo: R$ 8.704,71 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927231
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.