Contrato federal · Empenho 2026NE000405 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90017/2026 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 103/202 6AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.258.379/0001-00) para: pregão srp: 90017/2026 - autorização de fornecimento: 103/202 6aquisição de aparelhos e utensílios domésticos, equipamentos e ferramentas diversas para a universidade federal do triângulo mineiro - uftm. icte . processo:…. Valor global contratado: R$ 593,00. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.258.379/0001-00
- Processooficial
- 23085.011670/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 593,00
- Valor globaloficial
- R$ 593,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO E PARAFUSADEIRA, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 20 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANDRIL SEM CHAVE, GATILHO ELETRÔNICO, LUZ DE LED, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 13 MM… | 1 | R$ 593,00 | R$ 593,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 593,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 593,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000405 · 15/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 593,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 593,00
Faturas
- 1476 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 593,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000405 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011670/2025-21
valor global após o termo: R$ 593,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927261
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.