Contrato federal · Empenho 2026NE000392 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90017/2026 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 88/2026 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 23.929.719/0001-07) para: pregão srp: 90017/2026 - autorização de fornecimento: 88/2026 aquisição de aparelhos e utensílios domésticos, equipamentos e ferramentas diversas para a universidade federal do triângulo mineiro - uftm. condetuf. process…. Valor global contratado: R$ 1.539,96. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 23.929.719/0001-07
- Processooficial
- 23085.011670/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.539,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.539,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELADORA FILMESELADORA FILME, MODELO MANUAL, COMANDO MOVIMENTO MANUAL, CONTROLE MANUAL, APLICAÇÃO SELAR BORDAS DE ACONDICIONADORES FILMES POLIÉSTER, MATERIAL TAMPO AÇO INOX, LARGURA 45 CM, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTUR… | 2 | R$ 769,98 | R$ 1.539,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.539,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.539,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000392 · 15/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.539,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.539,96
Faturas
- 1204 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.539,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000392 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000392 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011670/2025-21
valor global após o termo: R$ 1.539,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927264
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.