Contrato federal · Empenho 2026NE001355 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FCTS// PROT: 11.11// AQUISIÇÃO MEDIANTE IMPORTAÇÃO DIRETA DE FLUORÍMETRO,LISTADO NA PROFORMA INVOICE N.FLU-SA-FC-2026.10.03-FM-C-P 13906507) DA EMPRESA HORIBA INSTRUMENTS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou LI-COR, INC. para: c.custo: fcts// prot: 11.11// aquisição mediante importação direta de fluorímetro,listado na proforma invoice n.flu-sa-fc-2026.10.03-fm-c-p 13906507) da empresa horiba instruments incorporated. material permanente e taxa…. Valor global contratado: R$ 270.500,00. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LI-COR, INC.
- Processooficial
- 23106.124581/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00217/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 270.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSOR ELETRÔNICOSensor Eletrônico - tipo sensor: fluxo de água, referência: modelo mv5 t85, tipo: efeito hall, tensão alimentação: 250 | 1 | R$ 270.500,00 | R$ 270.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 270.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001355 · 11/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 270.500,00 · a liquidar R$ 270.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- FLU-SA-FC-2026.10 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 257.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001355 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.124581/2025-58
valor global após o termo: R$ 270.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927415
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 12:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.