Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE JOGOS, MÓVEIS E MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 47.208.666/0001-01) para: aquisição de jogos, móveis e materiais para sala de recursos multifuncionais.. Valor global contratado: R$ 548,82. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LICITEC DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 47.208.666/0001-01
- Processooficial
- 23210.000327/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 548,82
- Valor globaloficial
- R$ 548,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJogo / Brinquedo Pedagógico - material: papel cartao, caracteristicas adicionais: conforme modelo, uso: material pedagógico, aplicação: aprendizado, componentes: 40 cartas, tipo 2: dominó de rimas | 1 | R$ 491,92 | R$ 491,92 |
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJogo / Brinquedo Pedagógico - material: papel cartao, caracteristicas adicionais: conforme modelo, uso: material pedagógico, aplicação: aprendizado, componentes: 40 cartas, tipo 2: dominó de rimas | 1 | R$ 56,90 | R$ 56,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 548,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 548,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 548,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 548,82
Faturas
- 701 · emitida 14/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 548,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23210.000327/2026-59
valor global após o termo: R$ 548,82 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927509
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.