Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/BA (SEDE, POLOS, CASAI, UOM´S E UBSI´S, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VERTYS SOLAR LTDA (CNPJ 04.116.210/0001-09) para: aquisição de equipamentos de ar condicionado para atender as necessidades do dsei/ba (sede, polos, casai, uom´s e ubsi´s, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 276.298,77. Vigência de 15/06/2026 a 14/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA 257032
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- VERTYS SOLAR LTDACNPJ 04.116.210/0001-09
- Processooficial
- 25043.000526/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 276.298,77
- Valor globaloficial
- R$ 276.298,77
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Publicaçãooficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 14/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT HI WALL, MODELO SPLIT INVERTER,CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CARACTE… | 177 | R$ 1.561,01 | R$ 276.298,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276.298,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 276.298,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000105 · 10/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 276.298,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 276.298,77
Faturas
- 71978 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 276.298,77
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927530
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 23:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.