Contrato federal · Empenho 2025NE000051 · Comprasnet Contratos
AQUISISÇÃO DE TORNEIRA PLÁSTICO PARA PIA (60 UNIDADES) E TUBO SOLDÁVEL 25MM CLASSE A (60 UNIDADES), CONFORME NOTA - 2025NC001483 - SPO Nº 188-2025-SEMAV-CGPDS-DPDS (SEI Nº 8404278)…
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: aquisisção de torneira plástico para pia (60 unidades) e tubo soldável 25mm classe a (60 unidades), conforme nota - 2025nc001483 - spo nº 188-2025-semav-cgpds-dpds (sei nº 8404278) e despacho ctl novo repartimento (sei n…. Valor global contratado: R$ 700,80. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 08770.000065/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 700,80
- Valor globaloficial
- R$ 700,80
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Publicaçãooficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000710/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TIPO AUTOMÁTICA, DIÂMETRO 3/8 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO SUPERIOR | 60 | R$ 2,20 | R$ 132,00 |
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO NOMINAL 25 MM, COMPRIMENTO 3 M | 60 | R$ 9,48 | R$ 568,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 700,80
- A liquidarcalculado
- R$ 700,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000051 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700,80 · a liquidar R$ 700,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11217 · emitida 16/05/2025 · PagoR$ 700,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000051 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770.000065/2025-11
valor global após o termo: R$ 700,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927575
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.