Contrato federal · Empenho 2026NE000186 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS GUANAMBI. PE: 90021/2025 - UASG GERENCIADORA: 154618. PROCESSO SUAP N. 23330.250991.2026-81
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou RONI BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 15.488.494/0001-72) para: aquisicao de equipamentos para o refeitorio do campus guanambi. pe: 90021/2025 - uasg gerenciadora: 154618. processo suap n. 23330.250991.2026-81. Valor global contratado: R$ 7.772,00. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA 154618
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR MANGABEIRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911600
- Fornecedoroficial
- RONI BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 15.488.494/0001-72
- Processooficial
- 23330.250991.2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.772,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.772,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTADOR ELÉTRICO FRIOSCORTADOR ELÉTRICO FRIOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE CORTE 50 KG/H, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, DIÂMETRO DISCO 260 MM, POTÊNCIA MOTOR 0,25 CV, PROFUNDIDADE CORTE 155 MM, LAR… | 2 | R$ 3.886,00 | R$ 7.772,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 7.772,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.772,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000186 · 30/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7.772,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.772,00
Faturas
- 1048 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.772,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000186 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23330.250991.2026-81
valor global após o termo: R$ 7.772,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927626
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 10:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.