Contrato federal · Contrato 00016/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALINE DA SILVA TRENHAGO TERHORST (CNPJ 32.881.185/0001-87) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar.. Valor global contratado: R$ 42.149,00. Vigência de 16/06/2026 a 16/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA 160413
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- ALINE DA SILVA TRENHAGO TERHORSTCNPJ 32.881.185/0001-87
- Processooficial
- 65402.003496/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00121/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 42.149,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.149,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 42.149,04
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Publicaçãooficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 16/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA | 1.865 | R$ 22,60 | R$ 42.149,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.187,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.769,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.418,20
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000249 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 678,00 · a liquidar R$ 678,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE402102 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.130,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.130,00
- 2026NE001109 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 270,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 271,20
- 2026NE001120 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 452,00 · a liquidar R$ 452,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000712 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.260,00 · a liquidar R$ 2.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001691 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.017,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.017,00
- 2026NE000476 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.780,00 · a liquidar R$ 6.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927649
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.