Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INFRAESTRUTURA DO CAA. PE N° 90010/2024 - ARP N° 12/2025 - UASG N° 153080 - PROC. N° 23076.035813/2026-91 PC…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: despesa com aquisicao de material de cosumo para atender as demandas da infraestrutura do caa. pe n° 90010/2024 - arp n° 12/2025 - uasg n° 153080 - proc. n° 23076.035813/2026-91 pc n° 276/2026 dorc. cnpj 24.134.488/0003-…. Valor global contratado: R$ 373,68. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 23076.035813/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 373,68
- Valor globaloficial
- R$ 373,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES | 24 | R$ 15,57 | R$ 373,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 372,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 373,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 372,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 373,68
Faturas
- 1974 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 373,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.035813/2026-91
valor global após o termo: R$ 373,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927658
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.