Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
SRP 90800/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – ACERVO BIBLIOGRÁFICO – PROCESSO 23435.001741.2025-60 – OFÍCIO 141/2025 - CLT-PRC/DAA-PRC/DRG/PRC/IFSP – SETOR SOLICITANTE DAA-PR…
IFSP - CAMPUS PIRACICABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp 90800/2024 – aquisição de material permanente – acervo bibliográfico – processo 23435.001741.2025-60 – ofício 141/2025 - clt-prc/daa-prc/drg/prc/ifsp – setor solicitante daa-prc – conforme artigo 28 inciso i da lei 1…. Valor global contratado: R$ 22.184,40. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PIRACICABA 158528
- Local da unidadeoficial
- PIRACICABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538709
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23435.001741.2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.184,40
- Valor globaloficial
- R$ 22.184,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000322/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 42.256 | R$ 0,53 | R$ 22.184,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.341,75
- A liquidarcalculado
- R$ 20.341,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.341,75 · a liquidar R$ 20.341,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 596150 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14,20
- 568586 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23,57
- 603933 · emitida 29/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47,20
- 455145 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.383,62
- 517008 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.842,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.001741.2025-60
valor global após o termo: R$ 22.184,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927681
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.