Contrato federal · Contrato 00076/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALUMINIO (OPA+ALUMINIO+PVC) PARA ALU/ALU COM 140 MM DE LARGURA.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA (CNPJ 05.818.423/0001-37) para: aquisição de aluminio (opa+aluminio+pvc) para alu/alu com 140 mm de largura.. Valor global contratado: R$ 162.500,00. Vigência de 17/06/2026 a 15/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDACNPJ 05.818.423/0001-37
- Processooficial
- 25387.000949/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 162.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 162.500,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 15/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, LARGURA 140 MM, APRESENTAÇÃO BLISTER, ESPESSURA 0,138 MICRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALUMÍNIO 45 MICRA/FILME OPA 25 MICRA/FILME PVC60, APLICAÇÃO EMBALAGEM DE MEDI… | 2.500 | R$ 65,00 | R$ 162.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 160.656,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 160.656,15
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000596 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.000,00
- 2026NE000597 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95.656,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95.656,15
Faturas
- 281977 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.121,94
- 281446 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 145.534,21
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927752
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.