Contrato federal · Empenho 2026NE000137 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ACESSIBILIDADE COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE - PREGÃO 900012024 - GERENCIADOR MACEIÓ
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 18.912.500/0001-65) para: aquisição de materiais em acessibilidade como órgão participante - pregão 900012024 - gerenciador maceió. Valor global contratado: R$ 623,28. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 18.912.500/0001-65
- Processooficial
- 23041.024972/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 623,28
- Valor globaloficial
- R$ 623,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO MATERIAL DOURADO, MATERIAL MADEIRA, DIMENSÕES 240X240X122 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAIXA TIPO ESTOJO, QUANTIDADE PEÇAS 611 UN | 3 | R$ 110,00 | R$ 330,00 |
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO TORRE DE LONDRES, MATERIAL MADEIRA, DIMENSÕES 278 X 60 X 12 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BASE, 3 HASTES, 3 ESFERAS, 12 FICHAS | 2 | R$ 146,64 | R$ 293,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 623,28
- A liquidarcalculado
- R$ 330,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 293,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000137 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 623,28 · a liquidar R$ 330,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 293,28
Faturas
- 0000002863 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 293,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000137 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.024972/2025-75
valor global após o termo: R$ 623,28 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927832
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.